Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10405
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92884. O.C. Nº 5064/2024.
0,00
496,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92884. O.C. Nº 5064/2024.
496,87
27/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18393;
REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92884. O.C. Nº 5064/2024.
496,87
03/02/2025
Pagamento de Empenho 10405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
496,87
TOTAL
496,87
496,87
496,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
