Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10418
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS-7049, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0173879. REQUISIÇÃO Nº 92901. O.C. Nº 5076/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS-7049, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0173879. REQUISIÇÃO Nº 92901. O.C. Nº 5076/2024.
300,00
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1771;
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPS-7049, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0173879. REQUISIÇÃO Nº 92901. O.C. Nº 5076/2024.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
