SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 050604. REQUISIÇÃO Nº 92899. O.C. Nº 5078/2024.
0,00
48,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 050604. REQUISIÇÃO Nº 92899. O.C. Nº 5078/2024.
48,38
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/25019;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXU-4028, TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 050604. REQUISIÇÃO Nº 92899. O.C. Nº 5078/2024.
48,38
11/02/2025
Pagamento de Empenho 10420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
48,38
TOTAL
48,38
48,38
48,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
