Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10427
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H72 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92902. O.C. Nº 5084/2024.
0,00
29,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H72 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92902. O.C. Nº 5084/2024.
29,99
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/9750; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA JCM4H72 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92902. O.C. Nº 5084/2024.
29,99
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,63
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10427/2024
0,36
TOTAL
29,99
29,99
29,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
