Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10445
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92912. O.C. Nº 5094/2024.
0,00
412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92912. O.C. Nº 5094/2024.
412,00
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/230500;
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92912. O.C. Nº 5094/2024.
412,00
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
392,23
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10445/2024
19,77
TOTAL
412,00
412,00
412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
