Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10446 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 5096, REQUISIÇÃO Nº 92914, NF 79 . |
0,00 |
182,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 5096, REQUISIÇÃO Nº 92914, NF 79 . |
182,60 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 5096, REQUISIÇÃO Nº 92914, NF 79 . |
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182,60 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10446/2024
TAUANA A F MENEZES LTDA - 3497 |
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182,60 |
| TOTAL |
182,60 |
182,60 |
182,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
