Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10447
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
SERV.COLETA,TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESID.HOSP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5093, REQUISIÇÃO Nº 92911, NOTA FISCAL Nº230499
0,00
1.102,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5093, REQUISIÇÃO Nº 92911, NOTA FISCAL Nº230499
1.102,95
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5093, REQUISIÇÃO Nº 92911, NOTA FISCAL Nº230499
1.102,95
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.050,01
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10447/2024
52,94
TOTAL
1.102,95
1.102,95
1.102,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
