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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10450	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.	0,00	920,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.	920,71
30/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 20/9619; 20/9623; 20/9625; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.		920,71
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10450/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			918,50
11/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10450/2024			2,21
TOTAL		920,71	920,71	920,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/02/2025	2,21	435/2025	Lançada
TOTAL		2,21