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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10450	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.	0,00	920,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.	920,71
30/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 20/9619; 20/9623; 20/9625; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEC. DA EDUCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 28/2024, ORDEM DE COMPRA Nº 5099.		920,71
TOTAL		920,71	920,71	0,00
SALDO A PAGAR				920,71

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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