SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO PLACA IYT6769, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5100, REQUISIÇÃO Nº92917, DANFE Nº6349.
0,00
99,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO PLACA IYT6769, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5100, REQUISIÇÃO Nº92917, DANFE Nº6349.
99,75
31/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/6349; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO PLACA IYT6769, SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5100, REQUISIÇÃO Nº92917, DANFE Nº6349.
99,75
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10451/2024 - REF. JULHO/2025
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
99,51
08/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10451/2024
0,24
TOTAL
99,75
99,75
99,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
