Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
10472
Data de lançamento:
31/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 5103, REQUISIÇÃO Nº91864. DANFE Nº 409
0,00
2.093,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 5103, REQUISIÇÃO Nº91864. DANFE Nº 409
2.093,00
31/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/409; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ORDEM DE COMPRA Nº 5103, REQUISIÇÃO Nº91864. DANFE Nº 409
2.093,00
TOTAL
2.093,00
2.093,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.093,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
