Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10474 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
RATEIO RETENÇÃO IRRF COMAJA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE IRRF RATEIO CONTRATO COMAJA. |
0,00 |
7.261,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
REFERENTE IRRF RATEIO CONTRATO COMAJA. |
7.261,74 |
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| 31/12/2024 |
REFERENTE IRRF RATEIO CONTRATO COMAJA. |
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7.261,74 |
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| 31/12/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10474/2024
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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7.261,74 |
| TOTAL |
7.261,74 |
7.261,74 |
7.261,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
