Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
REF.PGTO FERIAS ferias de fevereiro |
5.695,40 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024. |
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5.695,40 |
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| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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50,42 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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108,43 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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545,89 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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710,78 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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924,14 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1052/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.355,74 |
| TOTAL |
5.695,40 |
5.695,40 |
5.695,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
