Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
REF.PGTO FERIAS MES ferias de fevereiro |
1.412,00 |
|
|
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024. |
|
1.412,00 |
|
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
12,97 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
16,62 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
45,13 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
|
|
345,66 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
991,62 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
