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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.	800,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15405; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.		55,00
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2024 - REF. JANEIRO/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837			55,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15461; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.		55,00
28/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837			55,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15523; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.		56,68
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			56,68
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15581; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(55991362259). REQUISIÇÃO Nº 88095. O.C. Nº 106/2024.		55,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
TOTAL		800,00	221,68	221,68
SALDO A PAGAR				578,32