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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.	1.000,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15404; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.		65,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/066538419; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.		113,48
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15460; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.		65,00
21/02/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-113,48
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15522; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.		65,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15580; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 88094. O.C. Nº 107/2024.		65,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		1.000,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				740,00