Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
REF.PGTO FÉRIAS ferias de fevereiro |
1.195,37 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024. |
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1.195,37 |
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| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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5,56 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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17,93 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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325,08 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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615,06 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1086/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,74 |
| TOTAL |
1.195,37 |
1.195,37 |
1.195,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
