Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 88093. O.C. Nº 108/2024. |
1.000,00 |
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| 23/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15403;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 88093. O.C. Nº 108/2024. |
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65,00 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,00 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15459;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 88093. O.C. Nº 108/2024. |
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65,00 |
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| 28/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,00 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15521;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 88093. O.C. Nº 108/2024. |
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67,45 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67,45 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15579;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 88093. O.C. Nº 108/2024. |
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70,37 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 109/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,37 |
| TOTAL |
1.000,00 |
267,82 |
267,82 |
| SALDO A PAGAR |
732,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
