| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Coordenação do Dpto de Meio Ambiente, Indústria, Comércio E Serviços |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
REF: PAGAMENTO DE FÉRIAS ferias de fevereiro |
4.050,39 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024. |
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4.050,39 |
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| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: Secretaria do Meio Ambiente, Ind., Comércio e Serv, Centro de Custo: Departamento do Meio Amb. Ind.Com.Ser. |
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40,50 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria do Meio Ambiente, Ind., Comércio e Serv, Centro de Custo: Departamento do Meio Amb. Ind.Com.Ser. |
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442,09 |
| 08/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria do Meio Ambiente, Ind., Comércio e Serv, Centro de Custo: Departamento do Meio Amb. Ind.Com.Ser. |
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574,88 |
| 09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.992,92 |
| TOTAL |
4.050,39 |
4.050,39 |
4.050,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
