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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 1.200,00
31/01/2024 LIREFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2632852; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
31/01/2024 liquidação indevida. -79,64
06/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
22/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2678292; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2724201; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2770346; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
25/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
06/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2820441; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
24/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
29/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2918988; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
29/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2867749; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
31/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
02/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2971220; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
06/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. SETEMBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
08/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3022761; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 75,82
11/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 3,82
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
11/10/2024 EMP.11/2024, COPREL RETENÇÃO INDEVIDA -75,82
11/10/2024 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 11/2024 -3,82
29/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3075568; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
29/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3136662; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024. 79,64
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
TOTAL 1.200,00 876,04 876,04
SALDO A PAGAR 323,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/10/2024 3,82 3209/2024
TOTAL   3,82