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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.	1.200,00
31/01/2024	LIREFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.		79,64
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2632852; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.		79,64
31/01/2024	liquidação indevida.		-79,64
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171			79,64
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2678292; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.		79,64
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171			79,64
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2724201; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.		79,64
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171			79,64
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2770346; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88070. O.C. Nº 10/2024.		79,64
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 33171			79,64
TOTAL		1.200,00	318,56	318,56
SALDO A PAGAR				881,44