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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.	800,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15402; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15458; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15520; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15578; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15631; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15692; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15752; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1816; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15877; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15934; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15994; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16057; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SALA DO EMPREENDEDOR (55991800152). REQUISIÇÃO Nº 88092. O.C. Nº 109/2024.		50,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 110/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
20/12/2024	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-200,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00