Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88610. O.C. Nº 508/2024. |
778,27 |
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| 14/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/118834;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88610. O.C. Nº 508/2024. |
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746,87 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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737,90 |
| 16/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1129/2024 |
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8,97 |
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/118978;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88610. O.C. Nº 508/2024. |
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31,40 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
|
|
31,02 |
| 26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1129/2024 |
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0,38 |
| TOTAL |
778,27 |
778,27 |
778,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
