Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
3.480,00 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/80814;
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024 - REF. JANEIRO/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 03624;
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024 - REF. ABRIL/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024 - REF. ABRIL/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/90521;
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/90520;
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/90519;
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| 25/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2024 - REF. JULHO/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 |
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290,00 |
| 14/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 14/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO EMAIL INSTITUCIONAL PARA OS MESES DE JANERIO À DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88253. O.C. Nº 111/2024. |
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290,00 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| TOTAL |
3.480,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
