Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1132
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 511/2024.
0,00
485,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 511/2024.
485,46
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/118881;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 511/2024.
485,46
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
479,62
26/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1132/2024
5,84
TOTAL
485,46
485,46
485,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
