Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1133
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 512/2024.
0,00
1.580,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 512/2024.
1.580,36
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/772189;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 512/2024.
1.580,36
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361
1.561,40
26/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1133/2024
18,96
TOTAL
1.580,36
1.580,36
1.580,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
