Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1134
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 513/2024.
0,00
771,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 513/2024.
771,20
22/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/193519;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 513/2024.
715,40
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581
706,82
28/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1134/2024
8,58
29/02/2024
LANÇAMENTO EM DATA INDEVIDA.
-706,82
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2024 - REF. MARÇO/2024
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581
706,82
12/11/2024
CFE MEMORANDO 18/2024 DA DIREÇÃO DO HOSPITAL.
-55,80
TOTAL
715,40
715,40
715,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
