Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1135
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 514/2024.
0,00
1.965,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 514/2024.
1.965,90
22/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1036943;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO GIOVANI FUCINA. O.C. Nº 514/2024.
1.965,90
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
1.942,31
28/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1135/2024
23,59
TOTAL
1.965,90
1.965,90
1.965,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
