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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1137	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024.	0,00	112,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024.	112,25
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7616; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024.		112,25
28/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 79			112,25
TOTAL		112,25	112,25	112,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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