| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024. | 0,00 | 112,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024. | 112,25 | ||
| 22/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7616; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC.SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023. O.C. Nº 516/2024. | 112,25 | ||
| 28/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 79 | 112,25 | ||
| TOTAL | 112,25 | 112,25 | 112,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
