| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES DE USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2023. O.C. Nº 518/2024. | 0,00 | 310,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES DE USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2023. O.C. Nº 518/2024. | 310,50 | ||
| 21/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7650; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES DE USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2023. O.C. Nº 518/2024. | 310,50 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Empenho 1139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,50 | ||
| TOTAL | 310,50 | 310,50 | 310,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
