| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 523/2024. | 0,00 | 1.746,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 523/2024. | 1.746,30 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3767; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 523/2024. | 1.245,15 | ||
| 05/03/2024 | Pagamento de Empenho 1144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.245,15 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4089; 1/4281; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 523/2024. | 501,15 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1144/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 501,15 | ||
| TOTAL | 1.746,30 | 1.746,30 | 1.746,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
