Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1146
Data de lançamento:
09/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 525/2024.
0,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 525/2024.
880,00
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3765;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 525/2024.
238,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,00
TOTAL
880,00
238,00
238,00
SALDO A PAGAR
642,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
