Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1147
Data de lançamento:
09/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 526/2024.
0,00
238,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 526/2024.
238,00
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3764;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 526/2024.
238,00
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,00
TOTAL
238,00
238,00
238,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
