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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1149	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 528/2024.	0,00	266,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 528/2024.	266,91
06/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2823; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON PELO PERIODO DE 10 MESES.PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 528/2024.		266,91
08/03/2024	Pagamento de Empenho 1149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			266,91
TOTAL		266,91	266,91	266,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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