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Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1152	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023. O.C. Nº 531/2024.	0,00	966,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023. O.C. Nº 531/2024.	966,50
26/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/233449; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023. O.C. Nº 531/2024.		966,50
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			954,90
28/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1152/2024			11,60
TOTAL		966,50	966,50	966,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/02/2024	11,60	443/2024	Lançada
TOTAL		11,60