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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1157	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023. O.C. Nº 536/2024.	0,00	196,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023. O.C. Nº 536/2024.	196,84
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2655; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2023. O.C. Nº 536/2024.		196,84
08/05/2024	Pagamento de Empenho 1157/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			196,84
TOTAL		196,84	196,84	196,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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