Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1158	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DOS SERVIDORES NAS TAREFAS DO DIA A DIA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 537/2024.	0,00	225,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DOS SERVIDORES NAS TAREFAS DO DIA A DIA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 537/2024.	225,25
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19464; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DOS SERVIDORES NAS TAREFAS DO DIA A DIA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 537/2024.		15,25
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2024 - REF. ABRIL/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			15,25
TOTAL		225,25	15,25	15,25
SALDO A PAGAR				210,00