Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1161
Data de lançamento:
14/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DA SALA DA FISIOTERAPEUTA. REQUISIÇÃO Nº 88623. O.C. Nº 551/2024.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DA SALA DA FISIOTERAPEUTA. REQUISIÇÃO Nº 88623. O.C. Nº 551/2024.
350,00
14/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/15;
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DA SALA DA FISIOTERAPEUTA. REQUISIÇÃO Nº 88623. O.C. Nº 551/2024.
350,00
27/02/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852656
PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2024
CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
