Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1168
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88650. O.C. Nº 581/2024.
0,00
5.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88650. O.C. Nº 581/2024.
5.700,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2959;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88650. O.C. Nº 581/2024.
5.700,00
06/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.631,60
06/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1168/2024
68,40
TOTAL
5.700,00
5.700,00
5.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
