Nome do Credor: ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1169
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88653. O.C. Nº 582/2024.
0,00
2.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88653. O.C. Nº 582/2024.
2.560,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/26519;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88653. O.C. Nº 582/2024.
2.560,00
06/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.529,28
06/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1169/2024
30,72
TOTAL
2.560,00
2.560,00
2.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
