SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO. EMPENHO ORIGEM Nº 926/2024.
0,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO. EMPENHO ORIGEM Nº 926/2024.
295,00
15/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20242792;
REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA DE CARVALHO. EMPENHO ORIGEM Nº 926/2024.
295,00
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2024
PARCERIA INFORMATICA LTDA - 32842
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
