Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1178
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88624. O.C. Nº 553/2024.
0,00
3.185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88624. O.C. Nº 553/2024.
3.185,00
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/198698;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88624. O.C. Nº 553/2024.
3.185,00
14/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2024 - REF. MARÇO/2024
HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391
3.146,78
14/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1178/2024
38,22
TOTAL
3.185,00
3.185,00
3.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
