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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1182	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88619. O.C. Nº 555/2024.	0,00	5.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88619. O.C. Nº 555/2024.	5.160,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/9; REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88619. O.C. Nº 555/2024.		5.160,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho 1182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.160,00
TOTAL		5.160,00	5.160,00	5.160,00
SALDO A PAGAR				0,00