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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1186	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA CONSERTO DOS MEIOS FIOS E BOCA DE LOBO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 546/2024.	0,00	1.793,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA CONSERTO DOS MEIOS FIOS E BOCA DE LOBO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 546/2024.	1.793,93
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2276; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA CONSERTO DOS MEIOS FIOS E BOCA DE LOBO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 546/2024.		1.793,93
12/04/2024	Pagamento de Empenho 1186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.793,93
TOTAL		1.793,93	1.793,93	1.793,93
SALDO A PAGAR				0,00