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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1193	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCA DE LOBOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 543/2024.	0,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCA DE LOBOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 543/2024.	1.750,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2275; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BOCA DE LOBOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 543/2024.		1.750,00
12/04/2024	Pagamento de Empenho 1193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00