Nome do Credor: GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1200
Data de lançamento:
16/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88622. O.C. Nº 574/2024.
0,00
6.154,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88622. O.C. Nº 574/2024.
6.154,82
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/52808;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88622. O.C. Nº 574/2024.
6.154,82
14/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.080,96
14/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1200/2024
73,86
TOTAL
6.154,82
6.154,82
6.154,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
