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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1215	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024.	0,00	476,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024.	476,00
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051787633; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024.		476,00
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			476,00
TOTAL		476,00	476,00	476,00
SALDO A PAGAR				0,00