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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1215 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024. 0,00 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024. 476,00
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051787633; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 591/2024. 476,00
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.