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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1219	Data de lançamento:	16/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 590/2024.	0,00	204,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 590/2024.	204,95
07/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2657; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 590/2024.		204,95
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310			204,95
TOTAL		204,95	204,95	204,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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