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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. Ata Nº 10/2023. O.C. Nº 603/2024.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. Ata Nº 10/2023. O.C. Nº 603/2024.	119,00
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052836014; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL ALDORI J. DA MAIA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. Ata Nº 10/2023. O.C. Nº 603/2024.		119,00
30/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00