SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA EM BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88673. O.C. Nº 606/2024.
0,00
57,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA EM BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88673. O.C. Nº 606/2024.
57,80
04/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2289;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA EM BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88673. O.C. Nº 606/2024.
57,80
08/03/2024
Pagamento de Empenho 1231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
57,80
TOTAL
57,80
57,80
57,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
