Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1232
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 595/2024.
0,00
88,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 595/2024.
88,99
23/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153812;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 595/2024.
88,99
29/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
87,92
29/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1232/2024
1,07
TOTAL
88,99
88,99
88,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
