Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1233
Data de lançamento:
19/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 596/2024.
0,00
109,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 596/2024.
109,90
23/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153810;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS MOTOSSERRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88613. O.C. Nº 596/2024.
109,90
29/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
108,58
29/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1233/2024
1,32
TOTAL
109,90
109,90
109,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
